Lista de Preparación de Ubicación
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Liderazgo: ______________________________________________
Dotación de personal: ______________________________________________
Tecnología: ______________________________________________
CRM: ______________________________________________
Enrutamiento: ______________________________________________
Capacitación: ______________________________________________
Aseguramiento de calidad: ______________________________________________
Escalamiento: ______________________________________________
Informes: ______________________________________________
Evidencia: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Solicitud de Cambio Local
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Cambio solicitado: ______________________________________________
Razón comercial: ______________________________________________
Impacto en el control principal: ______________________________________________
Riesgo: ______________________________________________
Aprobación: ______________________________________________
Versión: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Hoja de Lanzamiento de Noventa Días
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Respuesta: ______________________________________________
Contacto: ______________________________________________
Calidad de la cita: ______________________________________________
Tasa de asistencia: ______________________________________________
Aseguramiento de calidad: ______________________________________________
Quejas: ______________________________________________
Capacitación: ______________________________________________
Calidad de los datos: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Plan de Recuperación de Ubicación
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Brecha crítica: ______________________________________________
Restricción: ______________________________________________
Acción correctiva: ______________________________________________
Responsable: ______________________________________________
Fecha límite: ______________________________________________
Evidencia: ______________________________________________
Decisión de reapertura: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Registro de Evidencia de Escenario
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Escenario: ______________________________________________
Hechos observados: ______________________________________________
Estándar aplicable: ______________________________________________
Decisión: ______________________________________________
Responsable: ______________________________________________
Fecha de vencimiento: ______________________________________________
Evidencia: ______________________________________________
Resultado de finalización: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________
Puerta de Finalización y Escalamiento
Propósito: Use esta herramienta durante operaciones, entrenamiento, revisión o certificación.
Comportamiento requerido: ______________________________________________
Evidencia de aprobación: ______________________________________________
Falla crítica: ______________________________________________
Remediación: ______________________________________________
Decisión de autoridad: ______________________________________________
Fecha de revisión: ______________________________________________
Evidencia adjunta: ______________________________________
Firma del responsable: __________________________________